自治区卫生计生委办公室关于印发2017年食品安全保障项目绩效考核工作方案的通知

单位名称

自查时间

自查内容

自查方法

结果

进一步说明

监测工作组织管理

获得发改、财政部门支持

查阅文件或记录

是□ 否□

发改委经费：

财政部门工作经费（万元）：

其中省： 市 县

统一工作手册和质量管理方案

查阅文件

是□ 否□

行政部门组织覆盖监测技术机构的监督检查

查阅文件或记录

是□ 否□

产品机构数/检查数： /

哨点医院数/检查数： /

指定食源性疾病监测哨点医院符合要求

查阅文件

是□ 否□

哨点医院数量：

15年 家，16年 家，17年 家

疾控机构参与食源性疾病暴发（包括食物中毒）事件调查

查阅文件

是□ 否□

组织数据归集和健康风险分析及结果会商

查阅文件或记录

是□ 否□

卫生部门及时将发现隐患和结果通报同级地方政府及相关部门

查阅文件或记录

及时□ 不及时□ 未报□

请列举：

监测方案制定实施

制定监测方案

查阅文件

是□ 否□

年 月 日

监测内容符合国家计划要求

查阅文件

是□ 否□

不符合内容描述：

监测方案制定依据合理，利用食源性疾病监测数据

查阅记录

是□ 否□

列举利用食源性疾病具体内容：

明确采样、检验、数据报送、质量管理等任务分配

查阅文件

是□ 否□

有本地特殊监测内容

查阅文件

是□ 否□

列举具体内容：

扩大哨点医院数量

查阅文件

符合□ 不符合□

食源性疾病哨点医院数量：

15年 家，16年 家，17年 家

数据分析

统一监测数据报送平台建设

查阅文件或记录

是□ 否□

食源性疾病溯源平台建设

查阅文件或记录

是□ 否□

组织技术机构和数据审核机构及时报送和审核结果

查阅记录

是□ 否□

数据结果质量好

查阅记录

是□ 否□

返回率：

报送数据 条，返修 条

统一监测数据并有异地备份

查阅文件或记录

是□ 否□

组织技术机构及时将发现的安全隐患报同级卫生计生部门和国家评估中心

查阅文件或记录

及时□ 不及时□ 未报□

请列举：

计划完成情况

产品监测计划理化项目完成情况

查阅文件

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

产品监测计划微生物项目完成情况

查阅记录

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

地方产品监测方案任务理化项目完成情况

查阅记录

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

地方产品监测方案任务微生物项目完成情况

查阅记录

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

食源性疾病监测任务完成情况

查阅记录

事件报告数（ ）

病例监测数（ ）

问题

建议

监测任务未完成原因及下一步工作措施（可另附页）

工作中存在的主要问题及困难（可另附页）

工作建议（可另附页）

单位名称

自查时间

级别

省级□市级□县级□

自查内容

自查方法

结果

进一步说明

组织管理

获得食品检验机构资质认定证书

查看文件

是□ 否□

有监测工作制度、工作程序或操作规范并纳入质量管理体系

查看文件

有□ 否□

明确主管领导、技术负责人、质量负责人

查看文件

有□ 否□

明确实施部门、质量管理部门

查看文件

有□ 否□

人员培训和管理

组织本机构所有相关人员培训

查看记录

是□ 否□

培训次数:

人数：

培训内容与省级培训相对应

是□ 否□

采样□ 检验□ 质管□

数据管理□ 其他□

有培训效果评价

查看记录

有□ 无□

人员队伍相对稳定

查看记录

是□ 否□

变化情况描述：

采样人员情况

查看记录

人员数量：

专职人员数：

理化检验人员情况

查看记录

人员数量：

专职人员数：

微生物检验人员情况

查看记录

人员数量：

专职人员数：

流行病学调查人员情况

查看记录

人员数量：

专职人员数：

数据报送人员情况

查看记录

人员数量：

专职人员数：

质量管理人员情况

查看记录

人员数量：

专职人员数：

样品采集

有具体采样实施方案

查看文件

是□ 否□

采样点符合要求

查看记录

是□ 否□

采样数量符合要求

查看记录

是□ 否□

检验人员参与采样

查看记录

参与□ 不参与□

采样记录规范完整

查看记录

是□ 否□

样品运输储存符合要求

查看记录

是□ 否□

试剂耗材

培养基和主要试剂耗材技术验收和质量评价

查看记录

是□ 否□

内部质量控制

监测检验方法内部质控率

查看记录

100%□80%□60%□40%□20%□

内部质控方法

查看记录

有证标物□、加标回收□、平行样□

人员比对□

设备比对□

对同批次每10%的样品带质控样

查看记录

是□ 否□

有质控图

查看记录

是□ 否□

对定量检验方法逐一进行测量不确定度评估

查看记录

是□ 否□

对定性方法提供空白、阴、阳性等质控数据

查看记录

是□ 否□

质控结果用于数据审核

查看记录

是□ 否□

外部质量控制

参与全省统一质控考核或结果验证等比对

查看记录

次数：

涉及项目：

参加其他外部质量控制（室间比对）

查阅文件或记录

次数：

涉及项目：

考核不满意进行整改并分析对监测数据的影响

查看记录

质控结果用于数据审核

查看记录

是□ 否□

质量监督

有质量监督计划

查看记录

是□ 否□

覆盖所有操作人员

查看记录

是□ 否□

覆盖采样、检验、数据报送人员

查看记录

是□ 否□

对发现问题及时纠正和整改

查看记录

是□ 否□

其他质量保证

内审、申投诉处理、管理评审等工作规范

查看文件

是□ 否□

监测结果报送

经过培训的专人进行结果录入

查看记录

是□ 否□

结果录入后由审核人员对数据一致性进行核对

查看记录

是□ 否□

监测数据经技术负责人审核后上报省CDC

查看记录

是□ 否□

问题数据及时报告给同级卫生计生部门和省CDC

查看记录

是□ 否□

质量控制数据复印件报送省CDC

查看记录

是□ 否□

省CDC审核退回数据的处理及时恰当

查看记录

是□ 否□

工作完成情况

样品采集后15日内完成

查看记录

是□ 否□

未完成说明：

产品监测计划理化项目完成情况

查阅记录

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

产品监测计划微生物项目完成情况

查阅记录

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

地方产品监测方案任务完成比例

查阅记录

完成样品数/计划样品数（ / ）

未完成说明：

食源性疾病暴发（包括食物中毒）事件报告和病例监测情况

查阅记录

事件报告数（ ）

病例监测数（ ）

食源性疾病样本检验情况

查阅记录

食品□ 生物样本□

环境样本□

样品数量：

生物样本食源性致病菌分离株复核、分子分型与药敏试验情况

查阅记录

复核□ 分子分型□

药敏试验□

菌株数量：

复核 株

分子分型 株；

药敏试验 株

工作报告

及时形成监测技术报告

查阅文件或记录

是□ 否□

及时形成监测技术管理报告

查阅文件或记录

是□ 否□

问题

建议

监测任务未完成原因及下一步工作措施（可另附页）

工作中存在的主要问题及困难（可另附页）

工作建议（可另附页）

单位名称

自查时间

级别

省级□ 地级□ 县级□

自查内容

自查方法

结果

说明（问题及拟解决方法）

质量管理

医院性质

查阅批准文件

综合□儿童□其他专科□

医院等级

查阅批准文件

三级□二级□二级以下□

质量管理体系认证

查阅批准文件

是□ 否□

有效期：

技术培训

指定食源性疾病监测专管人员

查阅文件

专职□ 兼职□

专职人员数量：

参加国家、省级食源性疾病监测技术培训

查阅文件记录

国家级□ 省级□

人数：

组织本机构人员进行技术培训

查阅文件记录

是□ 否□

人数：

工作实施

制定工作手册

查看记录

是□ 否□

病例监测信息报送措施

查看记录

信息系统□ 报告卡□ 其他□

病例监测数 例

事件报告措施

查看记录

信息系统□ 电话□报告卡□ 其他□

报告事件数 起

生物样本采集

查看记录

是□ 否□

生物样本采集数 份

生物样本检验

查看记录

临检实验室□ 当地疾控中心□

生物样本检验数 份

食源性致病菌分离

查看记录

是□ 否□

分离株数量 株

生物样本与分离株报送

查看记录

临检实验室□ 当地疾控中心□

配合疾控中心开展流行病学调查

查看记录

是□ 否□

调查事件数 起

数据报送情况

专管人员负责向疾控中心报送数据

查看记录

是□ 否□

报送疾控中心信息完整

查看记录

是□ 否□

问题

建议

工作中存在的主要问题及困难（可另附页）

工作建议（可另附页）

单位名称

自查时间

级别

省级□ 地级□ 县级□

自查内容

自查方法

结果

说明（问题及拟解决方法）

技术培训管理

指定标准跟踪评价专管人员

查阅文件

专职□ 兼职□

专职人员数量：

参加国家、省级标准跟踪评价技术培训

查阅文件记录

国家级□ 省级□

人数：

组织本机构人员进行技术培训

查阅文件记录

是□ 否□

人数：

工作实施

制定工作手册

查看记录

是□ 否□

现场调查情况

查看记录

走访生产经营企业□ 走访企业协会□

走访单位 个

召开座谈会

查看记录

管理人员□ 技术人员□ 监管人员□ 其他□

参加人员 个

问卷调查情况

查看记录

是□ 否□

发放问卷 份，收回问卷 份

食品安全宣传情况

查看记录

法律法规宣传□

标准宣传□

组织活动 次

出动人员 次

召开新闻发布会、媒体通气会 次

广播、电视等媒体报道 次

设立公众热线 条

制作、张贴海报/标语 块/条

制作专题展板 块

制作发放宣传册、宣传材料 份

制作、播放各类公益广告 次

现场咨询活动 次

接受咨询人数 人

培训、讲座 次

深入企业等宣传 次数

工作报告

及时形成标准跟踪评价技术报告

查阅文件或记录

是□ 否□

及时形成标准跟踪评价和宣传管理报告

查阅文件或记录

是□ 否□

问题

建议

工作中存在的主要问题及困难（可另附页）

工作建议（可另附页）

自查市县

填表时间

自查范围

辖区内监测点数：

本级抽查监测点数：

承担监测任务的疾控机构数：

本级抽查疾控机构数：

承担监测任务的哨点医院数：

本级抽查哨点医院数：

监督机构数：

本级抽查监督机构数：

计划完成

理化项目按进度完成情况（完成样品数/计划样品数）：

微生物项目按进度完成情况（完成样品数/计划样品数）：

哨点医院覆盖率（哨点医院数量/辖区内县级行政区域数）：

标准跟踪评价完成情况（完成标准数/任务标准数）：

食品安全宣传开展情况（完成宣传次数/任务宣传次数）：

经费保障

财政拨付经费： 其中项目经费：

存在问题

（可另附页）

下一步工作措施及建议（可另附页）