宁夏回族自治区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度收入决算情况说明

三、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度支出决算情况说明

四、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于宁夏回族自治区妇幼保健院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治区妇幼保健院成立于1975年，是自治区卫生厅所属正处级事业单位， 2009年6月经自治区机构编制委员会同意,增挂“宁夏回族自治区儿童医院”牌子,宁夏儿童医院2016年12月8日正式投入使用。

自治区妇幼保健院（儿童医院）坚持以保健为中心，保健与临床工作相结合的办院方针，承担着全区妇幼卫生信息管理和妇幼保健业务指导工作，在全区妇幼卫生保健业务指导、人才培养以及妇女和儿童常见病、多发病的筛查、诊治和干预工作中发挥着不可替代的龙头作用。

二、部门预算单位构成

自治区妇幼保健院（儿童医院）核定编制159个，其中全额预算事业编制156名，聘用编制3名。现有职工397人

核定床位500张，一期开放床位100张。目前，设置院办公室、党务办公室、人事科、财务科、质控科、医教科、保健部、护理部、门诊部、信息科、总务科、基建办12个职能科室；妇女保健中心、孕产保健中心、儿童保健中心、NICU、儿科、新生儿疾病筛查科、麻醉科、功能科、检验科、药械科、放射科11个临床保健业务科室；开设产科、儿科、NICU3个病区。现有新生儿疾病筛查中心、自治区宫颈疾病防治中心、自治区乳腺疾病防治中心、自治区产前筛查中心4个自治区级医疗保健中心。

自治区妇幼保健院（儿童医院）拥有全自动生化分析仪、四维彩色多普勒超声波诊断仪、电解质分析仪、听力筛查仪、多参数心电监护仪、小儿呼吸机、多功能呼吸机、时间分辨免疫荧光系统、液基细胞诊断系统、聚焦超声治疗仪、阴道镜、X光机、CR成像系统等十万元以上设备50余台。

近年来卫生专业技术人员在省级以上学术刊物发表论文80余篇，先后获得自治区科技进步二等奖一项，科技进步三等奖三项。先后被国家卫生部评为全国妇幼卫生工作先进单位，被全国妇联授予“全国三八红旗集体”，被自治区卫生厅授予“全区妇幼卫生工作先进集体”等荣誉称号。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度部门收入决算总额为81,481,321.90 元，其中：2016年财政拨款收入57,646,302.72元，事业收入21,614,485.79元，其他收入2,220,533.39元，年初结转和结余23,761,282.49元。收入决算总额同2015年收入51,661,730.18元相比增加29,819,591.72元，增幅58%。主要原因为2016年财政拨款收入增加。

（二）2016年度部门支出决算总额为66,375,091.11元，年末结转和结余35,522,259.43元。支出决算总额同2015年支出62,367,219.49元相比增加4,007,871.62元，增长6%。主要原因是2016年儿童医院投入使用后各项费用和耗能增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计为81,481,321.90 元，其中：财政拨款收入57,646,302.72元，占总收入的70%；事业收入21,614,485.79元，占总收入的27%；其他收入2,220,533.39元，占总收入的3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计为66,375,091.11元，其中：基本支出39,434,162.65元，占本年总支出的59%；项目支出26,940,928.46 元，占本年支出的41%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入决算总额为57,646,302.72元，财政拨款收入决算总额同2015年30,948,816.70元相比增加26,697,486.02 元，增加86%。主要原因为2016年财政拨款收入增加。

（二）2016年度财政拨款支出决算总额为46,226,829.82元，财政拨款支出决算总额同2015年38,997,807.38元相比增加7,229,022.44元，增长18%。主要原因是2016年上调了人员工资。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为46,226,829.82元,占本年支出合计66,375,091.11元的70%，同2015年度一般公共预算财政拨款支出38,997,807.38元相比，财政拨款支出增加7,229,022.44 元，增长18%。主要原因是2016年上调了职工工资、儿童医院投入使用后各项耗能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为46,226,829.82元，主要用于以下方面：科学技术支出42,370.48元，占0.01%；社会保障和就业支出3,078,827.60元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出41,881,131.74元，占91%；住房保障支出1,224,500.00元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,572,700.00元，支出决算为57,646,302.72元，完成年初预算的225.54%。决算数大于预算数32,073,602.72元的主要原因：一是2016年初财政拨款结转资金为22,907,006.22元.二是我院2016年预算数只包含基本支出预算，项目预算由卫计委妇社处代编，支出决算中包含基本支出和项目支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出21,077,997.32 元，其中：人员经费支出19,128,537.33 元，公用经费支出1,949,459.99 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出15,064,823.33元，较2016年度年初预算数14,928,400.00元增加136,423.33元，增幅0.01%，主要原因是支付了追加2016年度少核拨的未休年假工资；较2015年决算数13,205,696.84元增加1,859,126.49元，增长14%。

2、商品和服务支出1,913,897.79元，较2016年度年初预算数2,448,400元减少534,502.21元，降幅22%，主要原因是办公费、差旅费等公用支出减少；较2015年决算数1,648,927.87元增加264,969.92 元，降幅16%。

3、对个人和家庭的补助4,063,714.00 元，较2016年度年初预算数1,435,900.00元增加2,627,814.00 元，增长183%，主要原因是增加了工作人员的采暖补贴和购房补贴及离休人员离休费；较2015年决算数5,479,465.97元减少1,415,751.97元，降幅26%。

4、2016年度其他资本性支出35,562.20元，较2015年决算数31596.02元增加3996.18元，增幅13%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为200,000.00 元，支出决算为181,002.60 元，完成预算数的91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为172,987.60元，完成预算数170,000.00元的101%；公务接待费支出决算为8，015.00元，完成预算数30,000.00 元的27%。无因公出国（境）费支出，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院各部门认真贯彻和落实中央八项规定和厉行节约相关政策，公务接待严格按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于《党政机关区内公务接待管理办法》、《党政机关国内公务接待有关事项目的通知》要求，按照有利公务、务实节俭、严格标准的原则，加强 “三公经费”审批管理，减少公务接待、降低“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算181,002.60 元比2015年“三公”经费财政拨款支出决算数210,001.19元减少28,998.59元，下降14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少34,914.59 元，下降17%；公务接待费支出决算增加5,916.00元，增幅281%；无因公出国（境）费支出，同2015年相比没有增减。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理，压减车辆运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是新院投入使用，上海儿童医院，北京儿童医院来我院调研工作故费用增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算172,987.60元，占96%；公务接待费支出决算8015.00元，占4%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1、2016年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出172,987.60元。其中：公务用车运行维护费支出172,987.60元，用于开展日常工作、下乡督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年未购置公务用车，无购置费支出。2016年，宁夏回族自治区妇幼保健院实际公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出8015.00元。全部为国内接待费支出，主要用于上海儿童医院洽谈工作接待。2016年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次29人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

宁夏回族自治区妇幼保健院维持医院日常运转而开支运行经费66,375,091.11元，比2015年医院运行经费增加4,007,871.62元，增长6%。主要原因是2016年儿童医院投入使用后各项费用和耗能增加。

（二）政府采购情况说明。

2016年政府采购预算数8,888,040.00元，支出决算总额8,464,800.00元，完成年初预算数的95%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2016年12月31日，宁夏回族自治区妇幼保健院固定资产年末数为39,768,408.26元，其中：通用设备755,270.00元；单价在50万元以上专用设备20,955,500.00元；其他固定资产18,057,638.26元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宁夏回族自治区妇幼保健院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

宁夏妇幼保健院财政拨款支出主要用于保障本院管理工作、完成项目检查等工作任务的机构运行基本支出和项目支出。

1、基本支出。用于保障宁夏回族自治区妇幼保健院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。是用于保障宁夏回族自治区妇幼保健院完成重大公共卫生专项项目中期规划或自治区政府、党委确定的重点工作任务，用于专项业务工作的经费支出。