宁夏医科大学总医院2019年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏医科大学总医院2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

【历史沿革】

宁夏医科大学总医院前身是1935年由宁夏卫生实验处（宁夏回族自治区卫生厅前身）负责组建的宁夏省立医院。1951年更名为宁夏省人民医院；1954年更名为甘肃省第二人民医院；1958年更名为宁夏回族自治区人民医院；1962年更名为宁夏回族自治区第一人民医院；1973年更名为宁夏医学院附属医院；2008年更名为宁夏医科大学附属医院；2010年更名为宁夏医科大学总医院。

【基本概况】

八十余载风雨兼程，医院现已发展成为集医疗、教学、科研、考试、培训等职能于一体的综合性三级甲等医院，占地350余亩，建筑面积367536平方米。设心脑血管病医院、肿瘤医院、口腔医院3家直属分支机构，2012年成立宁夏医科大学总医院医院集团，现有29家会员单位。实际开放床位3684张，设有51个临床科室，12个医技科室。2018年1-12月总诊疗2815762人次，出院130338人次，住院手术52051人次。

医院现有职工5893人，卫生专业技术人员4603人，高级职称1174人，博士120人，硕士1181人，专兼任教师835人。享受国务院政府特殊津贴14人，入选国家“百千万人才工程”第三层次8人，中国青年科技奖1人，“卫生部有突出贡献中青年专家2人，自治区“塞上英才”5人，自治区政府特殊津贴19人，自治区“313人才工程”20人。

【学科建设】

医院强化内涵管理，大力提升学科建设水平，促进医教研协同发展。坚持以学科建设带动医院发展，以项目建设带动学科发展，以重点学科带动一般学科发展。通过国家临床重点专科项目、临床医学研究中心以及疑难病症诊治能力提升工程项目建设，不断加强重点科室建设，优化学科布局。

目前，医院拥有ICU、心血管内科、神经外科、心脏大血管外科、呼吸内科、普通外科、急诊科、肿瘤科8个国家临床重点专科；心血管内科、神经外科、神经内科3个自治区优势专科。成功入选国家疑难病症诊治能力提升工程项目储备库，主要致力于提升心血管、脑血管及肿瘤方面的疑难病症诊治能力。神经病学、临床检验诊断学、普通外科学3个为自治区优势特色学科，骨外科学为自治区重点学科。

医院现有宁夏临床病原微生物重点实验室、外科学研究室、临床药理研究室、科研设备管理中心、生物芯片中心北京国家工程研究中心宁夏分中心和宁夏人类干细胞研究所等科研和专业研究平台；获国家第二批西北地区首批干细胞临床研究机构。医学实验中心通过IS015189国家认可委认可；宁夏临床病原微生物重点实验室顺利通过验收。心血管、骨科、神经病学、消化、呼吸、口腔、妇产及肿瘤学科8个专业获批自治区临床医学研究中心。2018年立项科研项目共计273项，资助经费合计6700.9万元。其中，国家重点研发计划（子课题）2项，资助经费473.5万元；国家自然科学基金项目27项，资助经费966.3万元；自治区重点研发计划（重大项目）1项，资助经费750万元；自治区重点研发计划（重点项目）7项，资助经费2586万元；自治区重点研发计划（一般项目）29项，资助经费460万元；自治区科技惠民计划项目4项，资助经费270万元；宁夏自然科学基金项目53项，资助经费188万元；自治区科技基础条件建设计划创新平台专项8项，资助经费800万元；宁夏高等学校科学研究项目7项，资助经费38万元；自治区卫生计生委重点科学研究项目14项，资助经费11.6万元；自治区卫生计生委适宜技术推广项目5项，资助经费10万元；人力

资源和社会保障厅留学回国资助项目9项，资助经费22.5万元,校级项目107项，资助经费125万元。主办国家级继续医学教育项目15项。

医院现有研究生、本科和专科3个教育层次，承担21个本科专业教学任务，其中临床医学是国家级优势特色专业、博士学位一级授予点和硕士学位一级授予点，拥有4个自治区级教学团队。设有19个学系。首批入选国家临床教学培训示范中心。投资建设临床技能综合培训中心，拥有17个实验室，6个教学平台。是 “国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地”“国家级实验教学示范中心”“国家级大学生校外实践教育基地”，有OSCE考场，手术、诊断、急救、内镜及临床综合模拟等技能训练平台。自主创新教具10项获国家专利；在全国第四轮学科评估中，临床医学处于C+档（全国排名前40%-50%）；临床医学专业继续保持ESI数据库前1%，排名上升33位。建有2家全科医学社区服务实践基地，获批“全国医学影像技术实践技能培训基地”。

二、部门预算单位构成

宁夏医科大学总医院是纳入宁夏回族自治区卫生健康委员会的二级预算事业单位。

宁夏医科大学总医院

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏医科大学总医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学总医院2019年财政拨款收入预算25,454.03 万元，其中：本年收入25,454.03万元，包括一般公共预算拨款25,454.03万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算25,454.03 万元，包括：社会保障和就业支出825.03万元、卫生健康支出24,629.00万元。

二、关于宁夏医科大学总医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏医科大学总医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出825.03万元，其中：本年收入安排支出825.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少833.87万元，下降50.27 %。其中：

人员经费793.37万元，包括离休费36.37万元、退休费725.30万元、退休人员医疗补助31.70万元。

公用经费31.66万元，是离退休人员公用经费。

（二）项目支出情况说明

宁夏医科大学总医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出24,629.00万元，比2018年决算数增加120.77万元，增长0.49%，其中：本年收入安排支出 24,629.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：

1、210卫生健康支出-02公立医院-01综合医院22,809.00万元，比2018年增加5930.09万元，增长35.13%，主要用于落实城市公立医院综合改革相关政策。

2、210卫生健康支出-02公立医院-99其他公立医院支出1820.00万元，比2018年减少5809.32万元，下降76.14%，主要用于落实城市公立医院综合改革相关政策。

三、关于宁夏医科大学总医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏医科大学总医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

宁夏医科大学总医院是差额拨款事业单位、财政不予拨付“三公经费”。

四、关于宁夏医科大学总医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏医科大学总医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏医科大学总医院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学总医院2019年收入总预算 383,570.05万元，其中：本年收入 383,570.05万元，上年结转结余0 万元；支出总预算383,570.05 万元，其中：本年支出 383,570.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25,454.03万元，占 6.64 %；事业预算收入355,157.64万元，占92.59%；投资预算收益300万元,占比0.08%；其他预算收入2,658.38万元，占0.69%。

本年支出包括：事业支出381,340.03万元，占 99.42%；其他支出2,230.02万元，占0.58%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏医科大学总医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年,宁夏医科大学总医院政府采购预算 32,826.82万元，其中：政府采购货物预算21,996.11万元，政府采购工程预算1,656.50 万元，政府采购服务预算 9,174.21万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏医科大学总医院占用使用国有资产总体情况为房屋273,350.70平方米，价值138,708.77万元；土地157,674.04平方米，价值11,791.46万元；车辆36辆，价值1,697.82万元；办公家具价值3，916.13万元；其他资产价值154,606.80万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏医科大学总医院按照自治区财政厅和自治区卫健委的要求，对公立医院改革补助重点项目填报了预算绩效目标表。对重点项目将认真贯彻落实自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，努力完成工作任务，确保项目资金的使用效益。

宁夏医科大学总医院2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、以外的各项收入。包括利息收入、停车场收入、培训收入、捐赠收入等。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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