宁夏回族自治区体检康复保健中心2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区体检康复保健中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区体检康复保健中心为自治区卫生健康委所属正处级事业单位。主要负责自治区省级领导、厅级领导、高级知识分子及大型企业主要负责人体检和健康评估工作；负责自治区保健委指定的保健对象的体检工作；负责中央首长、重要来宾及重要外宾在宁期间的康复保健工作；负责自治区重要会议及重要活动的各项保健工作；开展干部保健科研工作；完成自治区卫生健康委委和自治区卫健委保健局交办的其他工作任务；负责自治区在职省级领导和离退休省级干部健康疗养工作。

二、部门预算单位构成

自治区体检康复保健中心2019年部门预算编制构成:隶属于自治区卫生健康委保健局的二级财政预算单位。

宁夏回族自治区体检康复保健中心

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算2552.23万元，其中：卫生健康支出2448.05万元、社会保障和就业支出53.49万元、住房保障支出50.69万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 862.23万元，其中：本年收入安排支出 862.23万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少65.79万元，下降7.08%。

人员经费573.02万元，主要包括：基本工资149.77万元、津贴补贴138.86万元、奖金108.08万元、社会保障缴费53.49万元、其他工资福利支出48.46万元、退休费2.28万元、医疗费21.39万元、住房公积金34.64万元、购房补贴16.05万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费289.21万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费8万元、电费42万元、邮电费2万元、取暖费45.05万元、物业管理费140.6万元、差旅费4万元、因公出国（境）费2万元、维修（护）费8万元、会议费2.52万元、培训费5.81万元、公务接待费3.5万元、工会经费3.21万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1.52万元、办公设备购置5万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1690万元，其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗350万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1020万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出320万元。比2018年执行数（决算数）减少645.2 万元，下降27.62%。主要是卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出的降低。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费3.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是计划安排不变；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排此项支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因是计划安排不变；公务接待费增加0.5万元，主要原因是考虑工作计划安排的变动。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区体检康复保健中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

自治区体检康复保健中心2019年收入总预算2652.23 万元，其中：本年收入 2652.23 万元，上年结转结余0万元；支出总预算2652.23万元，其中：本年支出2652.23万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2552.23 万元，占 96.23%；事业预算收入100万元，占3.77 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2652.23万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区体检康复保健中心是非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，一般公共服务预算的政府采购预算926.9万元，其中：政府采购货物预算926.9万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区体检康复保健中心占用使用国有资产总体情况为房屋16219.8平方米，价值7220.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值129.17万元；办公家具价值34.59万元；其他资产价值6741.8万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋16219.8平方米，价值7220.14万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆3辆，价值129.17万元；办公家具价值34.59万元；其他资产价值6741.8万元。

（四）预算绩效情况

2019年自治区体检康复保健中心无重点项目预算，无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2019年自治区体检康复保健中心无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区体检康复保健中心2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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